2020年郴州市科学技术局部门预算公开说明(本级)

发布时间: 2020-02-05 09:54 信息来源:办公室 责任编辑: 点击量:1

2020年郴州市科学技术局部门预算公开说明(本级)

    

 

一、部门基本概况

1.职能职责

2.机构设置

二、部门预算单位构成

三、2020年度部门预算表

1.部门收支总表 
2
.部门收入总表 
3
.部门支出总表 
4
.财政拨款收支总表 
5
.一般公共预算支出表 
6
.一般公共预算基本支出表 
7
.一般公共预算“三公”经费支出表 
8
一般公共预算一般性支出预算表

9政府性基金预算支出 
10
.政府采购预算表 
11
.政府购买服务预算表 
12
.部门整体支出绩效目标表 
13
.专项(项目)资金绩效目标表 

四、2020年部门预算情况说明

12020年部门收支总体情况

22020年一般公共预算拨款收支情况

五、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明

六、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明

七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2.政府采购情况

3.绩效目标设置情况

4.国有资产占有使用情况

九、名词解释

 

 一、部门基本概况

1.职能职责。

市科技局贯彻落实党中央关于科技创新工作的方针政策和决策部署,全面落实省委、市委关于科技创新工作的部署要求,在履行职责过程中坚持和加强党对科技创新工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)贯彻执行创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略,拟订全市科技发展、引进国内外智力规划和政策并组织实施。

(二)统筹推进创新体系建设、创新型城市建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设,推动科技创新能力建设,承担推进科技军民融合发展相关工作,推进科技决策咨询制度建设,拟订科学普及和科学传播规划、政策。

(三)牵头建立统一的市级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设,协调管理市级财政科技计划(专项、基金等)并监督实施。

(四)拟订全市应用研究规划、政策和标准并组织实施。组织协调市级应用基础研究,拟订科技创新基地建设规划并监督实施,参与编制科技基础设施建设规划和监督实施,牵头组织技术研发中心等科技创新平台建设,推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

(五)编制市级科技项目计划并监督实施,统筹关键共性技术、先进技术、现代工程技术、技术研发和创新,牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

(六)组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析,提出重大任务并监督实施。

(七)牵头市级技术转移体系建设,拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场、科技金融结合和科技中介组织发展。

(八)统筹区域科技创新体系建设,指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动科技园区建设。

(九)负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,指导科技评价机制改革,统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度,指导科技保密工作。

(十)拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施,组织开展国际和区域科技合作与科技人才交流。指导相关部门和县市区对外科技合作与科技人才交流工作。

(十一)负责引进国外和国内智力工作。组织实施外国专家引进总体规划、计划,建立国内外高层科技专家、团队吸引集聚机制和联系服务机制,监督实施出国(境)培训总体规划、政策和年度计划。

(十二)会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动高层次科技创新人才队伍建设。

(十三)负责国家、省科学技术奖的组织推荐工作。

(十四)完成市委、市政府交办的其他任务。

2.机构设置。

郴州市科学技术局为正处级行政单位,有8个内设科室,分别为办公室、人事科、创新发展规划科、政策法规与监督诚信科、高新技术发展与产业化科、科技成果转化与专家服务科、农村与社会发展科技科、机关党委,管理5个正科级事业单位(市生物研究所、市情报研究所、市生产力促进中心、郴州市应用技术开发研究院、市科技条件建设服务中心),其中市科技条件建设服务中心未独立核算。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、郴州市科学技术局部门本级

三、2020年度部门预算表

1.部门收支总表 
2
.部门收入总表 
3
.部门支出总表 
4
.财政拨款收支总表 
5
.一般公共预算支出表 
6
.一般公共预算基本支出表 
7
.一般公共预算“三公”经费支出表 

8.一般公共预算一般性支出预算表

9.政府性基金预算支出 
10
.政府采购预算表 
11
.政府购买服务预算表 
12
.部门整体支出绩效目标表 
13
.专项(项目)资金绩效目标表 

四、2020年部门预算情况说明

12020年部门收支总体情况

1)收入预算。2020年年初预算数881.15万元,其中,经费拨款877.54万元,其他收入3.61万元。收入较去年减少43.9万元,主要是经费拨款较去年减少44万元,其他收入较去年增加0.1万元。减少的主要原因是人员减少。

2)支出预算。2020年年初预算数881.15万元,其中,科学技术支出746.86万元,社会保障和就业支出56.23万元,卫生健康支出52.58万元,住房保障支出 25.48万元。支出较去年减少43.9万元,主要是科学技术支出减少27.19万元,社会保障和就业支出减少11.92万元,卫生健康支出减少1.82万元。住房保障支出减少2.97万元,减少的主要原因是人员减少。

22020年一般公共预算拨款收支情况

一般公共预算拨款877.54万元,具体安排情况如下:

1)基本支出。2020年年初预算数为877.54万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:

①工资福利支出444.16万元,包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。

②对个人和家庭补助支出18.33万元,包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。

③商品和服务支出85.05万元,包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

2)项目支出。

2020年年初预算数为330万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

①重点项目安排情况

a、科技创新专项支出3700万元,主要用于组织实施一批科技产业项目,并以项目为载体,整合科技资源,构建创新平台,建立示范基地,突破一批制约我市经济社会发展的关键技术、核心技术、产业共性技术,示范推广一批新技术、新工艺、新产品(品种),产生一批新成果,培育高新技术产业和新的经济增长点,提升产业竞争力和自主创新能力,加快推动我市经济产业结构调整。奖励全社会科技创新,提升产业竞争力和自主创新能力,加快推动我市经济产业结构调整。

业务工作经费和运行维护经费安排情况。2020年年初预算业务工作经费为330万元,主要用于创建国家可持续发展议程创新示范区,科普、科技活动周、科技专项管理、老科协“三位一体”科技支出等。

五、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明 

2020年一般公共预算安排“三公”经费预算数14.5万元,其中:因公出国(境)费5万元,比2019年减少5万元,减少的原因为上年度因公出国(境)支出减少,公务用车购置及运行费4万元,(其中:购置费0万元、运行费4万元),比2019年减少6万元,减少的原因为减少政协领导公务用车开支,公务接待费5.5万元,比2019年减少15.5万元,减少原因为上年度招待费开支减少。2020年“三公”经费预算与2019年“三公”经费预算41万元相比减少了26.5万元,主要原因是减少了公出国(境)费5万元,减少了公务用车运行费6万元,减少了公务接待费15.5万元,这些支出预算的减少原因为上年相关支出减少及减少政协领导公务用车开支。

六、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明

2020年一般公共预算安排一般性支出经费预算数182.02万元,其中:商品和服务支出162.18万元,资本性支出0万元。2020年一般性支出经费预算与2019年相比减少17.84万元,原因为按有关文件精神压减一般性支出预算。

七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明

郴州市科学技术局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年郴州市科学技术局运行维护经费当年一般公共预算拨款71.86万元,比2019年预算减少8.16万元,下降10.2%

2.政府采购情况

2020年政府采购预算(含政府购买服务)260万元,全部为政府采购服务预算。

3.绩效目标设置情况

1)部门整体支出绩效目标情况。2020年部门整体支出绩效目标金额881.15万元。其中:基本支出551.15万元、项目支出330万元。

2)部门专项支出绩效目标情况。2020年部门专项支出绩效目标金额330万元。

3)重点项目绩效目标情况。

2020年部门重点项目支出绩效目标金额3700万元。

a、科技创新专项经费目标金额3700万元。

4.国有资产占用使用情况

1)车辆占有使用情况。郴州市科学技术局共有车辆1,其为一般公务用车。

2)大型设备占用使用情况。郴州市科学技术局无单价50万元以上的通用设备,无单位价值100万元以上的大型设备。

3)房屋占用使用情况。郴州市科学技术局的办公用房3614平方米,业务用房383平方米,其他用房708平方米。

4)其他固定资产占用使用情况。郴州市科学技术局共有其他固定资产157.04万元,其中通用设备类固定资产126.56万元,家具类固定资产28.47万元。

九、名词解释

1.机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费。一般公共预算三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.一般性支出。一般公共预算一般性支出,是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修()费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。

1 绩效目标申报情况表(2020).xlsx
2020部门预算批复表(局本级).xlsx
科技局整体绩效目标2020.DOC

 

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