2020年郴州市生物研究所部门预算

发布时间: 2020-02-05 09:29 信息来源:生物所 责任编辑: 点击量:1

2020年郴州市生物研究所部门预算

 

目录

一、部门基本概况

1.职能职责。

2.机构设置。

二、部门预算单位构成

三、2020部门预算表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算三公经费支出表

8.一般公共预算一般性支出预算表

9.政府性基金预算支出

10.政府采购预算表

11.政府购买服务预算表

12.部门整体支出绩效目标表

四、2020年部门预算情况说明

12020年部门收支总体情况

22020年一般公共预算拨款收支情况

五、2020年一般公共预算安排三公经费预算情况说明

六、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明

七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2.政府采购情况

3.绩效目标设置情况

4.国有资产占用使用情况

九、名词解释

 

一、部门基本概况

1.职能职责。

充分利用南岭地区丘陵区的资源优势,从事珍稀动植物方面有关生物技术的应用研究、引进和示范推广工作,提供生物科技信息服务,组织实用生物技术的专业培训。

2.机构设置。

我所为郴州市科学技术局所属的正科级公益一类事业单位,核定全额拨款事业编制11名,实有在职人数10名,退休人员9名。

我所无内设机构。

二、部门预算单位构成

我单位属二级预算单位,无纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位。

三、2020年部门预算表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算三公经费支出表

8.一般公共预算一般性支出预算表

9.政府性基金预算支出

10.政府采购预算表

11.政府购买服务预算表

12.部门整体支出绩效目标表

    四、2020年部门预算情况说明

12020年部门收支总体情况

1)收入预算。2020年年初预算数158.43万元,其中,经费拨款158.43万元,收入较去年增加10.94万元,主要原因是人员工资增加。(2)支出预算。2020年年初预算数158.43万元,其中,科学技术支出120.99万元,社会保障和就业支出14.69万元,医疗卫生与计划生育支出14.72万元,住房保障支出8.03万元。支出较去年增加 10.94万元,主要原因是基本支出增加

22020年一般公共预算拨款收支情况

一般公共预算拨款收入158.43万元,具体安排情况如下:

1)基本支出。2020年年初预算数为158.43万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:

①工资福利支出137.89万元,包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。

②对个人和家庭补助支出3.19万元,包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。

③商品和服务支出17.35万元,包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

五、2020年一般公共预算安排三公经费预算情况说明

2020年一般公共预算安排三公经费预算数0.52万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0.52万元(其中:购置费0万元、运行费0.52万元),公务接待费0万元。2020三公经费预算与2019三公经费预算相比减少3.88万元,变动情况及原因:公出国(境)费无相关支出,公务接待减少,公务用车购置无支出、运行费减少。公务接待费减少1.2万元,主要原因:严格遵守八项规定,严格控制公务接待。公务用车购置及运行费减少2.68万元,主要原因是公务用车购置费无支出、减少车辆运行,支出减少。

六、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明

2020年一般公共预算安排一般性支出经费预算数11.65万元,其中:商品和服务支出11.65万元。2020年一般性支出经费预算与2019年相比减少1.55万元,主要原因是坚决贯彻“过紧日子”的要求,压减开支。

七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明

郴州市生物研究所2020年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年郴州市生物研究所机关运行经费11.65万元。比2019年预算减少1.55万元,下降11.74%

2.政府采购情况

2020年郴州市生物研究所无政府采购预算(无政府购买服务)。

3.绩效目标设置情况

1)部门整体支出绩效目标情况。2020年部门整体支出绩效目标金额158.43万元,其中:基本支出158.43万元。

4.国有资产占用使用情况

1)车辆占用使用情况。郴州市生物研究所共有车辆1,其中:其他用车1辆。

2)大型设备占用使用情况。郴州市生物研究所无单价50万元以上的通用设备,无单价100万元以上的专用设备。

3)房屋占用使用情况。郴州市生物研究所办公用房系主管部门郴州市科技局所有。

4)其他固定资产占用使用情况。郴州市生物研究所共有其他固定资产4.963万元,其中:通用设备类固定资产3.915万元家具类固定资产1.048万元。

九、名词解释

1.机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费。一般公共预算三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.一般性支出。一般公共预算一般性支出,是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修()费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。

 2020年郴州市生物研究所部门预算表格.xls
郴州市生物研究部门整体支出绩效目标申报表.DOC

 

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