2020年郴州市科学技术情报研究所部门预算

发布时间: 2020-02-05 09:29 信息来源:情报所 责任编辑: 点击量:1

2020年郴州市科学技术情报研究所部门预算

 

 

目录

一、部门基本概况

1.职能职责。

2.机构设置。

二、部门预算单位构成

三、2020部门预算表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算三公经费支出表

8.一般公共预算一般性支出预算表

9.政府性基金预算支出

10.政府采购预算表

11.政府购买服务预算表

12.部门整体支出绩效目标表

13.专项(项目)资金绩效目标表

四、2020年部门预算情况说明

12020年部门收支总体情况

22020年一般公共预算拨款收支情况

五、2020年一般公共预算安排三公经费预算情况说明

六、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明

七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2.政府采购情况

3.绩效目标设置情况

4.国有资产占用使用情况

九、名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部门基本概况

1.职能职责。

根据《郴州市人民政府办公室关于印发郴州市科学技术局主要内设机构和人员编制规定的通知》(郴政办发【201051号)精神,郴州市科技情报所履行以下主要职责:负责科技情报搜集、整理、分析、研究,为科技决策提供咨询、评估、论证;从事软科学研究;负责科技文献查阅、科技成果查新转化等公共服务工作;负责科技知识宣传、有关培训和科技信息网络服务;指导县市区科技情报研究工作。

2.机构设置。

我所为郴州市科学技术局管理的正科级公益一类事业单位,属全额拨款的事业单位,核定全额拨款事业编制13名。

二、部门预算单位构成

郴州市科学技术情报所无二级机构。

三、2020年部门预算表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算三公经费支出表

8.一般公共预算一般性支出预算表

9.政府性基金预算支出

10.政府采购预算表

11.政府购买服务预算表

12.部门整体支出绩效目标表

13.专项(项目)资金绩效目标表

四、2020年部门预算情况说明

12020年部门收支总体情况

(1)收入预算。2020年年初预算数170.48万元,其中,经费拨款170.48万元,收入较去年减少6.83万元,主要原因是2019年单位因辞职人员减少及项目收入(运行维护费)的减少。

2)支出预算。2020年年初预算数170.48万元,其中,一般公共服务支出121.08万元,社会保障和就业支出26.14万元,医疗卫生与计划生育支出1 5.26万元,住房保障支出8万元。支出较去年减少6.83万元,主要原因是2019年单位因辞职人员减少及项目收入(运行维护费)的减少。

22020年一般公共预算拨款收支情况

一般公共预算拨款收入170.48万元,具体安排情况如下:

1)基本支出。2020年年初预算数为170.48万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:

①工资福利支出138.47万元,包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。

②对个人和家庭补助支出14.68万元,包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。

③商品和服务支出17.33万元,包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

五、2020年一般公共预算安排三公经费预算情况说明

2020年一般公共预算安排三公经费预算数0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中:购置费0万元、运行费0万元),公务接待费0万元。2020年公务接待费与2019年公务接待费相比减少2万元,变动主要原因是厉行节约。2020三公经费预算与2019三公经费预算相比减少2万元,其中2020年公务接待费与2019年公务接待费相比减少2万元,变动主要原因是坚决贯彻过“紧日子”要求,厉行节约,严控公务接待费支出。

六、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明

2020年一般公共预算安排一般性支出经费预算数12.2万元,其中:商品和服务支出12.2万元,资本性支出0万元。2020年一般性支出经费预算与2019年相比减少10万元,变动主要原因是(1)坚决贯彻过“紧日子”要求严控一般性支出,厉行节约,一般性支出减少了2万元;(2)项目收入(运行维护费)减少了8万元。                          

七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明

郴州市科技情报所2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年郴州市科学技术情报研究所的机关运行经费当年一般公共预算拨款12.2万元,比2019年预算减少2万元,下降14%

2.政府采购情况

2020年政府采购预算(含政府购买服务)0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况

1)部门整体支出绩效目标情况。2020年部门整体支出绩效目标金额170.48万元,其中:基本支170.48万元、项目支出0万元。

4.国有资产占用使用情况

1)车辆占用使用情况。郴州市科技情报所无公务用车。

2)大型设备占用使用情况。郴州市科技情报所无单位价值100万元以上的大型设备

3)房屋占用使用情况。郴州市科技情报所的其他用房2784.83平方米。

4)其他固定资产占用使用情况。郴州市科技情报研究所共有其他固定资产54.52万元,其中通用设备类固定资产53.13万元,家具类固定资产1.39万元。

九、名词解释

1.机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费。一般公共预算三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.一般性支出。一般公共预算一般性支出,是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修()费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。


2020年郴州市科技情报所部门预算公开参考取数用表(按单位).xlsx
2020年市科技情报所整体绩效目标.DOC

 

 

 

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