2020年郴州市生产力促进中心预算

发布时间: 2020-02-05 09:28 信息来源:生产力促进中心 责任编辑: 点击量:1

2020年郴州市生产力促进中心预算

 

 

目录

一、部门基本概况

1.职能职责。

2.机构设置。

二、部门预算单位构成

三、2020部门预算表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算三公经费支出表

8.一般公共预算一般性支出预算表

9.政府性基金预算支出

10.政府采购预算表

11.政府购买服务预算表

12.部门整体支出绩效目标表

13.专项(项目)资金绩效目标表

四、2020年部门预算情况说明

12020年部门收支总体情况

22020年一般公共预算拨款收支情况

五、2020年一般公共预算安排三公经费预算情况说明

六、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明

七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2.政府采购情况

3.绩效目标设置情况

4.国有资产占用使用情况

九、名词解释

 

一、部门基本概况

郴州市生产力促进中心,是全额拨款事业单位,核定编制10人,在岗9人,退休2人。主要工作职责:

1、编制并组织实施全市生产力促进计划;

2、开展高新技术信息收集应用、高新技术项目有关服务和高新技术产权评估;

3、指导县市区生产力促进工作和市生产力促进协会工作。

三、2020年部门预算表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算三公经费支出表

8.一般公共预算一般性支出预算表

9.政府性基金预算支出

10.政府采购预算表

11.政府购买服务预算表

12.部门整体支出绩效目标表

13.专项(项目)资金绩效目标表

四、2020年部门预算情况说明

12020年部门收支总体情况

1)收入预算。2020年年初预算数130.18万元,其中,经费拨款130.18万元。收入较去年增加7.5万元,主要原因是经费拨款增加7.5万元

2)支出预算。2020年年初预算数130.18万元,其中,科学技术支出100.59万元,社会保障和就业支出10.94万元,卫生健康支出11.34万元,住房保障支出7.31万元。支出较去年增加7.5万元,主要原因是基本支出增加7.5万元。

22020年一般公共预算拨款收支情况

一般公共预算拨款收入130.18万元,具体安排情况如下:

1)基本支出。2020年年初预算数为130.18万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:

①工资福利支出113.73万元,包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。

②对个人和家庭补助支出1万元,包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。

③商品和服务支出15.45万元,包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

2)项目支出。

本年度无项目支出。

五、2020年一般公共预算安排三公经费预算情况说明

2020年一般公共预算安排“三公”经费预算数0.35万元,其中:公务用车购置及运行费0.35万元,(其中:购置费0万元、运行费0.35万元),比2019年减少2.05万元,减少的原因为厉行节约原则,减少公务用车开支,公务接待费0万元,比2019年减少0.8万元,减少原因为上年度无招待费开支。2020年“三公”经费预算与2019年“三公”经费预算3.2万元相比减少了2.85万元,主要原因是减少了公务用车运行费2.05万元,减少了公务接待费0.8万元,这些支出预算的减少原因为上年相关支出减少及减少公务用车开支。

六、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明

2020年一般公共预算安排一般性支出经费预算数10.05万元,其中:商品和服务支出10.05万元,资本性支出0万元。2020年一般性支出经费预算与2019年相比减少1.15万元,原因是按有关文件精神压减一般性支出预算

七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明

注:郴州市生产力促进中心2020年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

本单位是事业单位,无机关运行经费。

2.政府采购情况

郴州市生产力促进中心2020年本单位没有政府采购的支出。

3.绩效目标设置情况

1)部门整体支出绩效目标情况。2020年部门整体支出绩效目标金额130.18万元,其中:基本支出130.18万元、项目支出0万元。

2)部门专项(项目)支出绩效目标情况。2020年无部门专项(项目)支出。

3)整体绩效目标情况。

承办郴州市有色金属产业技术服务平台,面向社会提供共享服务,为政府、企业科技决策提供支持,为企业、高校、科研单位和个人科技创新提供服务,指导县市区生产力促进工作。

4.国有资产占用使用情况

1)车辆占用使用情况。郴州市生产力促进中心共有车辆1,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。

2)大型设备占用使用情况。郴州市生产力促进中心共有单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。

3)其他固定资产占用使用情况。

其他固定资产 19.06万元。

九、名词解释

1.机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费。一般公共预算三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.一般性支出。一般公共预算一般性支出,是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修()费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。

 


2020年生产力促进中心部门预算批复表(按单位).xls

绩效目标申报情况表郴州市生产力促进中心.xls

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