郴州市生产力促进中心2018年度部门决算的说明

发布时间: 2019-09-30 14:49 信息来源:生产力促进中心 责任编辑: 点击量:1


一、部门决算单位概况

二、2018年度部门决算表

(一)收入支出决算公开表

(二)收入决算公开表

(三)支出决算公开表

(四)财政拨款收入支出决算公开表

(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

(九)政府采购情况公开表

三、预算执行情况分析

(一)介绍部门决算的基本情况。

1.2018年度收支决算情况。

2.2018年度一般公共预算财政拨款支出情况。

3.“三公”经费决算情况。

4.机关运行经费决算情况。

5.政府采购支出决算情况。

6.国有资产占用情况。

(二)绩效管理工作开展情况。

(三)名词解释。

四、附件

一、单位概况

1、主要职能。

郴州市生产力促进中心主要履行以下职责:

编制并组织实施全市生产力促进计划;开展高新技术信息收集应用、高新技术项目有关服务和高新技术产权评估;指导县市区生产力促进工作和市生产力促进协会工作。

2、机构设置情况。

郴州市生产力促进中心为科级单位,没有内设科室。

二、2018年度部门决算表

(一)收入支出决算公开表

(二)收入决算公开表

(三)支出决算公开表

(四)财政拨款收入支出决算公开表

(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

(九)政府采购情况公开表

三、预算执行情况分析

(一)介绍部门决算的基本情况。

12018年度收支决算情况。

1、2018年度收支决算情况。

2018年度本年收入126.87万元,较2017年增加0.71 万元 ,增长0.56%其中:财政拨款收入126.87万元,较2017年增加0.71万元 ,增长0.56%;上级补助收入 0 万元,较2017年增加0,增长0 %;事业收入 0 万元,较2017年增加0,增长0%;经营收入0万元,较2017年增加0,增长0 %;附属单位上缴收入0万元,较2017年增加0,增长0 %;其他收入 0万元,较2017年增加0,增长0 %。

2018年度支出合计126.87万元,其中:基本支出 126.87 万元,占比 100%;项目支出0万元,占比0  %;上缴上级支出0万元,占比 0 %;经营支出0 万元,占比 0 %;对附属单位补助支出 0万元,占比 0 %。

2、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2018年度一般公共预算财政拨款年初预算为 126.87万元(不含上年结转结余),支出决算为126.87万元,完成年初预算的100%。

基本支出:2018年度财政拨款基本支出126.87万元,其中:人员经费121.34万元,主要包括:(基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等);公用经费5.53万元,主要包括:(办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等)。

项目支出:

2018年度无项目支出。

3、年度“三公”经费决算情况。2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元,支出决算为0.34万元,完成预算的17%,其中:公务用车购置及运行费支出决算为0.34万元(公务用车购置0台,保有量1台),完成预算的28.3%;公务接待费支出决算为0万元(国内公务接待0批,共计0人;国外公务接待0批,共计0人),完成预算的0%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:加强支出控制,厉行节约,严格执行公务接待规定和车辆运行经费控制;2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少0.31万元,减少47.4%,。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少0.47万元,减少47.4%,主要因为项目验收用车量减少,降低保险支出;公务接待费支出决算减少0万元,减少0%。减少的原因主要2018年无来访人员。2018 年度“三公”经费支出决算数小于2017年决算数的主要原因为公务用车运行费减少。

4、年度机关运行经费决算情况。

单位是事业单位,无机关运行费用。

5、年度政府采购支出决算情况。

2018年没有开支政府采购支出。   

(二)绩效管理工作开展情况。

1、有色金属产业技术服务平台运行工作。

根据郴州有色金属企业需求,收集编写发布信息。截至2018年12月31止,平台访问量累计达到498898人次,其中2018年访问量108783人次。

2、县市区特色产业科技服务平台建设工作。

2018继续推进县市特色产业科技服务平台建设工作。目前,嘉禾县、桂东县、临武县已经建设特色产业技术服务平台。嘉禾县特色产业科技服务平台名称是:湖南•嘉禾铸锻造产业科技服务平台,http://czjhkjj.smehn.cn/。桂东县特色产业科技服务平台名称是:魅力桂东http://gd0735.com/。临武县特色产业科技服务平台名称是:魅力临武http://lw0735.com/。

3、有色金属产业技术服务平台升级建设工作。

有色金属产业技术服务平台升级建设工作。现有平台是2011年建成投入使用,平台功能不能很好适应郴州有色金属产业发展的需要。不支持PDF等格式文件在线阅读和下载;没有期刊论文、博士硕士论文、专利、标准等文献下载。

为提升郴州市有色金属产业技术服务平台的服务能力和使用价值,适应我市信息化建设的需要,中心决定对该平台进行升级建设。内容包括平台网站制作和购买科技文献,在平台增设郴州市有色金属文献服务平台、增设郴州市稀贵金属产业联盟、增设PDF格式文件的在线阅读、下载和存取功能。这项工作,软件已升级完成,数据空间租用中国电信云服务器,目前正在办理数据空间注册手续、由老平台向新平台迁移数据。

4、内控建设工作。

2018年根据市财政局统一部署和科技局的安排建立了单位内部控制机制,完善了制度、岗位设置、工作流程、风险防范等工作制度。

5、 国有资产占用情况。截至2018年12月,单位共有车辆  1台,其中其他用车  1  台,另外,单价在50万以上的通用设备 0  台(套),单价在100万以上的专用设备 0   台(套),其他固定资产 19.06万元。


名词解释。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。  

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

“三公”经费:指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:郴州市生产力促进中心.xls



 

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